OpenXE/userdata/wiki/XentralHandbuch/faq/zahlungseingang/answer_6

Wenn der Fehlbetrag genau der Skontobetrag ist und der Kunde im Zeitraum &uuml;berwiesen hat, wird beim Zahlungseingang mit Kontoausz&uuml;gen der Skontobetrag in das Feld &quot;Skonto&quot; geschrieben.<br /><br />Praxistipp: Bei manuellem &quot;als bezahlt markieren&quot; bitte von Hand f&uuml;llen. Geben Sie den &quot;IST&quot; Betrag in das Feld ein (Betrag, den der Kunde bezahlt hat). Klicken Sie auf das &quot;Skonto&quot;-Icon, anschlie&szlig;end wird der Differenz-Betrag automatisch in das Feld &quot;Skonto&quot; gebucht.<br /><br />Ist der Fehlbetrag kein Skontobetrag, steht die Rechnung weiter auf &quot;teilbezahlt&quot; und wird nach Ablauf der Zahlungsfrist ins Mahnwesen &uuml;berf&uuml;hrt. Der Fehlbetrag kann dort entweder angemahnt oder als Skonto verbucht werden.