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<span style="font-size:28px;"><strong>Sammeldebitoren</strong></span><br /><br />&Uuml;ber das Modul <strong>&ldquo;Sammeldebitoren&rdquo;</strong> ist es m&ouml;glich abweichende Debitorennummern f&uuml;r bestimmte Gruppen bzw. Debitoren zu nutzen. Diese k&ouml;nnen f&uuml;r verschiedene Varianten festgelegt werden. Im Finanzbuchhaltungsexport sind die abweichenden Debitorennummern anschlie&szlig;end sichtbar.<h1 class="sectionedit2" id="voreinstellung_fuer_das_modul_sammeldebitoren">Voreinstellung f&uuml;r das Modul Sammeldebitoren</h1><div class="level3"><p>Um s&auml;mtliche Zahlungsweisen im Modul Sammeldebitoren auszuw&auml;hlen m&uuml;ssen einmalig alle Zahlweisen in das Modul Zahlweisen veranlagt werden. &Uuml;ber Administration &gt; Einstellungen &gt; Grundeinstellungen &gt; Zahlungsweisen kann der Button &bdquo;Auf neues Modul Zahlungsweise unwiderruflich wechseln&ldquo; nach Lesen des Hinweises bet&auml;tigt werden.<br /><br />&nbsp;</p></div><h1>Einstellungen</h1>Das Modul kann im Appstore unter dem Namen <strong>&quot;Sammeldebitoren&quot; </strong>erreicht werden. Mit dem Klick auf <strong>&quot;Neu&quot;</strong> kann eine neue Regel definiert werden.<h1><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=collectivedebitors&amp;fileid=1" /></h1>Dieses Modul erm&ouml;glicht das Aufstellen von Regeln anhand von den nachstehenden Attributen.<ul><li><strong>Zahlungsweise </strong>&rarr; eine bestimmte Zahlungsweise soll immer verwendet werden,</li><li><strong>Kanal </strong>(z.B. Shop) &rarr; Auftr&auml;ge stammen von einem bestimmten Shop,</li><li><strong>Lieferland</strong> &rarr; Auftr&auml;ge sind an ein ausgew&auml;hltes Lieferland adressiert,</li><li><strong>Projekt </strong>&rarr; einem bestimmten Projekt angeh&ouml;ren,</li><li><strong>Kundengruppe</strong> &rarr; einen Kunden beinhalten, der einer ausgew&auml;hlten Kundengruppe angeh&ouml;rt.</li></ul><h2><br />Weitere Optionen</h2><strong>Buchungskonto</strong> &rarr; Die abweichende Debitorennummer (im Kunde und im Finanzbuchhaltung Export sichtbar)<br /><strong>In Adresse speichern</strong> &rarr; Nie = die abweichende Debitorennummer wird nie im Kunden gespeichert, &ldquo;Nur bei Neukunden&rdquo; = Die abweichende Debitorennummer wird nur f&uuml;r Neukunden hinterlegt und &ldquo;Bei allen Adressen (&uuml;berschreibt)&rdquo; = F&uuml;r alle betroffenen Kunden wird die abweichende Debitorennummer zus&auml;tzlich angelegt bzw. je nach Rangfolge &uuml;berschrieben.<br /><br />Die Spalte Reihenfolge gibt die Reihenfolge wieder in der die abweichenden Debitorennummern vergeben werden (z.B. Nr 1. vor 2)<br /><br /><strong>Hinweis: </strong>Bei Bestandskunden m&uuml;ssen die Kriterien wie z.B. die Zahlungsweise bereits in den Kundenstammdaten hinterlegt sein, damit die abweichende Debitorennummer genutzt werden kann.<br /><br /><strong>Hinweis:</strong> Es ist m&ouml;glich auch Kombinationen verschiedener Kriterien einzustellen.<h1><br />Anwendungsbeispiel Sammeldebitoren</h1><br />Wird nun eine Rechnung erstellt (und freigegeben) die die Zahlungsweise Vorkasse besitzt, wird das folgende Feld im Kunden gem&auml;&szlig; der Einstellung im Modul ausgef&uuml;llt:<h1><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=collectivedebitors&amp;fileid=2" /><br /><br />Finanzbuchhaltungs Export mit Sammeldebitoren</h1>Wird nun ein Buchhaltungsexport durchgef&uuml;hrt der nach Positionen gruppiert ist, erscheint hier die abweichende Debitorennummer:<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&amp;action=getfile&amp;workspacefolder=XentralHandbuch&amp;article=collectivedebitors&amp;fileid=3" /><br />&nbsp;