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<h1>Reisekosten</h1>Die Reisekosten sind im Menü bei "Buchhaltung → Reisekosten" zu finden. Hier können wie bei anderen Belegen ebenso die Reisekosten als Dokument angelegt werden mit folgenden Bestandteilen:<ul><li>Kunde</li><li>Mitarbeiter</li><li>Anlass der Reise</li><li>Reisezeit (von-bis)</li><li>AuftragDatum</li></ul> <ul><li>Reisekostenarten (z.B. Übernachtung, öffentliche Verkehrsmittel, Taxi, etc.)</li><li>Steuersatz (0%, 7%, 19%)</li><li>Zahlung: Privat, Firma (EC, Kreditkarte, Kasse/bar, Sonstige)</li></ul><h1>Reisekosten anlegen</h1>Buchhaltung → Reisekosten → NEUFür die Reisekosten können folgende Daten eingetragen werden:<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=reisekosten&fileid=1" /><h2>Reisekosten Positionen eingeben</h2>Die Reisekosten können bei den Positionen eingetragen werden. Hier können folgende Eigenschaften vergeben werden:<ul><li>Datum</li><li>Kostenart</li><li>Betrag</li><li>Abrechnung bei Kunde</li><li>Sonstige MWST</li><li>Kommentar</li><li>Bezahlt</li><li>Aktion</li></ul><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=reisekosten&fileid=2" /><br /><br /><br /><strong>Hinweis</strong>: Legen Sie hier zuvor die Reisekostenarten im System an. Vergeben Sie hier z.B. zweistellige oder dreistellige Nummern. Weitere Hinweise siehe "Reisekostenart".<br /><br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=reisekosten&fileid=3" /><h1>Reisekosten Aktion<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=reisekosten&fileid=4" /></h1><h1><br />Reisekostenarten anlegen</h1>Administration → Appstore → Reisekostenart<br /><br />An dieser Stelle werden die Reisekostenarten angelegt, die in das Reisekostendokument eingefügt werden.Es können verschiedenste Reisekostenarten angelegt werden, z.B.:<ul><li>Transport - Bahn</li><li>Transport - Taxi / ÖPNV</li><li>Transport - Flug</li><li>Transport - Auto</li><li>Hotel</li><li>Frühstück</li><li>Kommunikation</li><li>Bewirtung</li><li>Parkgebühr</li><li>Autobahngebühr</li><li>Sonstiges</li><li>Verpflegungspauschbetrag</li><li>usw.</li></ul><br />Für jede Reisekostenart kann eine freie Nummer vergeben werden, z.B.: 01, 02, 03, 11, 12, usw.<br /><br /><strong>Beispiel</strong> für die Benennung der Reisekostenarten:<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=reisekosten&fileid=5" /><h1><br />Reisekosten Verrechnungskonten (optional)</h1>In Verbindung mit dem Zahlungseingang/ Kontoimport können bei den Reisekosten auch die Buchungskonten verwendet werden.Diese Zusatzfunktion wird nur benötigt, wenn die Reisekosten in Einzelzeilen für die Buchhaltung einzeln aufgesplittet dargestellt werden sollen.<br /><br />Unter Administration --> Einstellungen --> Geschäftskonten können Sie nun jeweils ein Buchungskonto für den Arbeitnehmer als auch für die Firma mit entsprechendem DATEV-Konto anlegen. Dementsprechend muss, wie folgt, der richtige Kontentyp im DropDown-Menü gewählt werden.<br /><br /><strong>Reisekosten Firma</strong><br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=reisekosten&fileid=6" /><br /><strong>Reisekosten Arbeitnehmer</strong><br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=reisekosten&fileid=7" /><br /><br />Das jeweilige Verrechnungskonto muss unter Stammdaten --> Adressen in der betroffenen Adresse unter "sonstige Daten", wie folgt, hinterlegt werden.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=reisekosten&fileid=8" /><br /><br />Wenn Sie nun im Reisekosten-Modul die erfassten Kosten verbuchen möchten, können Sie dies über dies über das Aktionsfeld, wie folgt, vornehmen. (Unter Appstore → Reisekosten)<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=reisekosten&fileid=9" /><br /><br />Im Anschluss finden Sie die verbuchten Kosten als Ausgabe unter Buchhaltung --> Zahlungseingang im jeweiligen Konto wieder. Dort können Sie dann bei Belastung des Firmenkontos auf einen Kontenrahmen gebucht werden.<br /><br /><img src="index.php?module=wiki&action=getfile&workspacefolder=XentralHandbuch&article=reisekosten&fileid=10" /><br /><br /> |